Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Detail faktúry č.: 19107
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    19107
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Potraviny pre ŠJ 22019
  • Cena
    176,50 EUR
  • Dátum doručenia
    22.2.2019
  • Dátum splatnosti
    4.3.2019
  • Dátum úhrady
    31.3.2019
  • Dátum vystavenia
    18.2.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    26.6.2019
  • Odberateľ
    Obec Búč
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Gastro-max, s.r.o., Pri mlyne 5206/1, 902 03 Pezinok
  • IČO
    45339571
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty